2022_CBS_01172 - Budgettering Waakfase Vaccinatiecentrum West-Limburg - Goedkeuring

Het vaccinatiecentrum West-Limburg is sinds april 2022 overgegaan naar de zogenaamde waakfase. De infrastructuur blijft ongewijzigd, zodat we op zeer korte termijn onze capaciteit kunnen opschalen.

• Waakfase:
  • Eén vaccinatiedag om de drie weken
    (Drie weken is de tussentijd voor twee Pfizer-vaccinaties)
  • Steeds op donderdag
  • Enkel avondshift: 1700Hr-1900Hr (mogelijkheid tot 2100Hr)
  • April leert ons dat dit voldoende is.
    (21 april: ongeveer 330 personen gevaccineerd)
• Subsidie:
  • €0.19 per inwoner
  • Inwoners Beringen, Ham, Tessenderlo, Leopoldsburg = ongeveer 92.436
  • = €17.562.84
• Overzicht:

  • 		Geschatte maandelijkse kost
    Uitgave posten	Per shift	Twee shiften
    Huurprijs Infra	vaste kost	€ 6.348,35
    Poetsfirma	€ 168,00	€ 336,00
    Broodjes	€ 120,00	€ 240,00
    Drank	€ 50,00	€ 100,00
    Callcenter  (Ma-Di-Wo 9u-12u)	€ 1.320,00	€ 2.640,00
    Management - Maxster	€ 1.347,00	€ 2.694,00
    Vrijwilligers	€ 220,00	€ 440,00
    Huur rolstoelen	vaste kost	€ 60,00
    Huur materiaal Golazo	vaste kost	€ 2.800,00
    TOTAAL geschatte kost		€ 15.658,35
    TOTAAL subsidie		€ 17.562,84
    Balans		€ 1.904,49

• 
  
  • De variabele kosten zijn berekend o.b.v. de facturen van februari.
  • In de maanden met slechts één vaccinatiedag bouwen we een reserve op voor onvoorziene kosten.