Het beleidsmatige luik is voor Beringen vormgegeven op basis van het bestuursakkoord met nadien strategische (en in samenhang financiële) nota en uiteindelijk ook algemene (en schepen-specifieke) beleidsverklaring.
De geïntegreerde doelstellingenboom voor stad en OCMW Beringen is gestructureerd rond acht strategische beleidsdoelstellingen voor wat betreft 'nieuw en vernieuwend beleid' BD 1. tot en met BD 8. ofwel Beringen bereikbaar, Beringen ondernemend en talentgericht, Beringen bruisend en kindvriendelijk, Beringen verbindt, Beringen groeit, Beringen leefbaar en veilig, Beringen toegankelijk en zorgzaam, Beringen excelleert.
Daarnaast is er de 'weerkerende dienstverlening' die geen voorwerp uitmaakt van dit besluit omdat daarover beleidsmatig niet gerapporteerd wordt.
Artikel 263 van het DLB en Besluit Vlaamse Regering 30 maart 2018 BBC.
De raad neemt kennis van opvolgingsrapportering 31.12.2021 met daarin de gedetailleerde status voor wat betreft de voortgang van actieplannen en acties (nieuw en vernieuwend beleid), wijziging financiële risico's, grondslagen en assumpties, thesauriebeheer, debiteurenbeheer, visum.
Dit besluit geeft in het tekstdocument '2021_Beleidsrapportering_Opvolging_Bestuursakkord_Beringen_31december2021' een conforme beleidsrapportering (zo nauw mogelijk ook de structuur uit Mercurius volgend qua nummering zodat de onderliggende opvolgingsrapportering in Mercurius er eenduidig langs te leggen is en details eenvoudig kunnen worden opgezocht). Op niveau van BD en AP is duidelijk dat op 31.12.2021 alle BD en bijna alle AP in uitvoering zijn. Terwijl op 31.12.2020 ongeveer 75% van de BD en AP in uitvoering was, is dit per 31.12.2021 respectievelijk 100% en 92%. De uitvoering lijkt zo meer en meer op kruissnelheid te komen.
De voortgang van de AC is per actie beschreven in het rapport uit Mercurius. Op niveau van AC zijn er per 31.12.2021 in totaal 94 acties met status uitgevoerd (18%), 245 in uitvoering (of 47%) en 181 acties (of 35%) met status in voorbereiding of nog niet opgestart. Per 31.12.2020 was dit: in totaal 48 acties met status uitgevoerd (10%), 175 in uitvoering (of 36%) en 259 acties (of 54%) met status in voorbereiding of nog niet opgestart.
De beleidsopvolging moet steeds in relatie gezien worden tot de financiële realisatie. De jaarcijfers voor 2021 komen pas aan de orde bij de jaarrekening. In het bijgevoegde rapport zijn wel de geraamde uitgaven en ontvangsten (=na aanpassing meerjarenplan) en de (per 26.01.2022) geboekte uitgaven en ontvangsten opgenomen. Op dit moment geeft dat nog geen definitief beeld (daarvoor is het wachten op de laatste boekingen voor 2021 en de afsluiting van het boekjaar).
Op niveau van uitgaven ontstaat volgend beeld:
Nuancering naar extern versus intern beleid
Het proces van beleidsopvolging groeit meer en meer als sturingstool. Focus is het realiseren van de beleidsdoelstellingen, in casu de actieplannen 'werk maken van... ' en de prioritaire acties. Tijdens het Bistro-overleg van 5 oktober 2020 is dit verder onder de aandacht gebracht, zijn tips gegeven en is de (verdere, continue) ondersteuning vanuit de dienst planning en organisatie voor het voetlicht gebracht. In 2021 is hier verder op doorgepakt. Zo is er nu binnen elk van de departementen een regelmatig actieplanoverleg.
Het besluit geeft in de bijlagen ook zicht op wijziging financiële risico's, grondslagen en assumpties, thesauriebeheer, debiteurenbeheer, visum. Zoals al in de rapporten AMJP benoemd zijn de versnelde en opeenvolgende loonindexeringen een risico dat zich nu al realiseert. Zoals het er nu naar uitziet kan dit voor 2022 worden opgevangen in de geraamde loonbudgetten, omdat die voor 2022 op 100% staan (terwijl de realisatie doorgaans rond de 96% ligt).
Voor wat betreft thesauriebeheer wordt getracht een minimale thesauriepositie aan te houden (in bijzonder vanwege nu geldende negatieve rentes). De globale thesauriepositie van stad en OCMW Beringen daalde in de loop van 2021 met 38%.
Voor wat betreft visum behandelde de financieel directeur in 2021 in totaal 144 visums, waarvan 131 conform werden verklaard (sommige met voorwaarden).