Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Goedkeuring notulen vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Dit besluit ter kennisneming  betreft de opvolgingsrapportering 31.12.2022 van het nieuw en vernieuwend beleid (BD 1. tot en met BD 8.). Het besluit geeft een (beleidsmatige) stand van zaken van de prioritaire acties (en bovenliggende actieplannen) van het meerjarenplan.

De toelichting en inhoudelijke bespreking vond plaats in de schoot van het bestuurscollege van januari 2023.

Een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan wordt gevonden in de opvolgingsrapportering in Pepperflow. Voordien gebeurde de rapportering vanuit de BBC-softwaretoepassing Mercurius aangevuld met een meer leesbaar tekstdocument.  

In totaal gaat het per 31.12.2022 om 49 AP (initieel 43 AP, later 45 AP), waarvan op 31.12.2022 in totaal 48 (of 98%) in uitvoering of uitgevoerd (op 31.12.2021 was dit 92% en op 31.12.2020 was dit 75%). Een actieplan is nog in voorbereiding.

Per 31.12.2022 betreft het 520 acties (exclusief 49 niet langer relevantie acties, vooral door samenvoeging van acties, waaronder renovatie Casino). Op 31.12.2021 betrof het eveneens 520 acties (maar toen exclusief 16 niet langer relevante acties). Op 31.12.2020 betrof het 482 acties (exclusief 9 niet langer relevante acties). 

Voor wat betreft de acties is er volgend beeld:

• per 31.12.2022: 141 acties status uitgevoerd (27%), 274 in uitvoering (of 53%) en 105 acties met status in voorbereiding of nog niet opgestart (20%)
• per 31.12.2021: 94 acties status uitgevoerd (18%), 245 in uitvoering (of 47%) en 181 acties met status in voorbereiding of nog niet opgestart (35%)
• per 31.12.2020: 48 acties status uitgevoerd (10%), 175 in uitvoering (of 36%) en 259 acties (of 54%) in voorbereiding of nog niet opgestart
• #acties lopen ook in 2022 (of verder) door (ramingen,…) en blijven zo ‘in uitvoering’ (in plaats van uitgevoerd) + deel van acties in pas later in meerjarenplan ingepland (tot dan blijven die nog in voorbereiding of niet opgestart)

De beleidsopvolging moet steeds in relatie gezien worden tot de financiële realisatie. De jaarcijfers voor 2022 komen pas aan de orde bij de jaarrekening. In het bijgevoegde rapport zijn wel de geraamde uitgaven en ontvangsten (=na aanpassing meerjarenplan) en de (per 09.01.2023) geboekte uitgaven en ontvangsten opgenomen. Op dit moment geeft dat nog geen definitief beeld (daarvoor is het wachten op de laatste boekingen voor 2022 en de afsluiting van het boekjaar). 

Het besluit geeft in de bijlagen ook zicht op de belangrijkste financiële zaken, zodat er een complete semesterrapportering is (conform DLB). De financiële rapportering in dit besluit betreft in bijzonder wijziging financiële risico's, grondslagen en assumpties, financieel beheer (thesauriebeheer, debiteurenbeheer), visum.